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小企业缴纳多少钱?

小企业的平均税率为19.8%,这取决于小企业的类型。拥有一位企业主的小企业平均税率为13.3%,拥有不止一位企业主的小企业平均税率为23.6%。调查显示,小型企业的平均薪酬为26.9%中小企业管理局

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在本文中,我们将介绍:

注意:FreshBooks支持团队成员不是注册所得税或会计专业人士,不能在这些领域提供建议,除了支持有关FreshBooks的问题。如果你需要所得税方面的建议,请联系你所在地区的会计师

1.小企业如何征税?

您可能会感到惊讶地知道大多数小企业都不支付所得税的企业税率。

事实上,75%的小企业不是被认为是公司,而是所谓的“未注册的直通实体”。这就意味着他们要按业主的个人税率缴纳个人所得税全国独立企业联合会

业主在个人税收中包括他们小企业的收入,因此他们的所得税税率是根据业主总收益计算的。

使用2018年联邦收入等级看看根据你的收入,你将欠多少税:

  • 例如,如果你的年收入在38,701美元至82,500美元之间,你需要缴纳4,453.50美元的税,加上收入超过38,700美元的22%。小企业主的平均年收入为59,776美元。一项4453.50美元(约合人民币4453.50元)的基本费用加上466.72美元(约合人民币21076元)的税费(占总税费的22%),意味着一个年收入为59776美元(约合人民币4290.22元)的房主将被征收900.22美元的税。

报告了59,776美元的平均小企业所有者薪水薪级表

然后用这个国家税务计算器估计你将在州级别征税的内容。

  • 例如,在纽约国家所得税为3,033.35美元。

所以在纽约,您每年缴税为12,123.57美元。如果这个号码似乎很高,请不要担心!有大量的扣除你可以索赔。

也就是说,不同的税收规则适用于您的业务结构。大多数小型企业都是独资企业——在美国超过70%的独资企业只有一个所有者,并不是与政府正式成立的企业。业主报告其个人所得税的业务收入。

伙伴关系是具有多个所有者和业主的业务,每个业主每次向其个人税收报告他们的收入。

公司是赋予公司许多个人普遍享有的权利的法律结构。在这种情况下,企业自己纳税;业主没有申报他们的个人所得税收入。

企业税率现在是21%,否则从37%下降减税和就业法案签署于2017年12月。此利率影响更大的企业和被认为是税务目的的公司。21%是统一率,没有到期日期。

一个有限责任公司美国有限责任公司(LLC)的税率取决于它们的业务结构:独资、合伙或公司。

针对小企业主的税单:

  • 所得税。联邦和州税收,视情况而定。
  • 自雇税。这涵盖了社会保障和医疗保险。大多数小企业需要支付此税款,目前税率为15.3%。
  • 工资税。小型企业必须支付员工工资总额的7.25%。失业和工人补偿税可能是额外的。
  • 资本获得税。这是对您资产的投资或销售的税收。持有超过一年的资产征税0,15或20%,具体取决于整体收入(更高的税率适用于更高的收入)。持续不到一年的资产被视为商业收入的一部分,并根据收入括号征税。
  • 财产税。小型企业所拥有的任何建筑物或土地将被征税。物业税率从0.18%变化到1.89%取决于国家
  • 股息税。小公司投资产生的股息被视为收入,根据公司结构,根据所有者的纳税等级或公司税率纳税。

2.国家的小型营业税率是多少?

由于减税和就业法案以及其他州的税收,州所得税已经发生了变化。并不是所有的州都征收个人所得税。事实上,一些州的营业税比其他州对小企业更有利税收基金会

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例如,佛罗里达州是最好的国家之一,因为它没有个别所得税。内华达州没有公司或个人所得税,新罕布什尔州没有销售税。最有利的国家通常缺乏主要税。

在翻盖方面,最糟糕的州包括纽约,加利福尼亚州和新泽西州。共同因素是高税率。例如,新泽西州不仅拥有较高的财产税,而且还拥有该国的第二大企业所得税,继承税和严重结构的个人所得税。

3.平均小企业缴纳多少钱?

根据国家税务总局的数据,各类小型企业的平均税率约为19.8%中小企业管理局

拥有一个所有者的小企业平均税率为13.3%,拥有一个以上所有者的小企业平均税率为23.6%。小型公司(被称为“小公司”)平均支付26.9%。

公司的平均税率更高,因为他们的收入更多。当你考虑到超过18%的小企业每年净收入至少10万美元,而几乎60%的企业主每年净收入不到1万美元时,这就很容易理解了。

4.在纳税之前,小型企业会有多少钱?

根据美国财政部的规定,所有的企业都必须提交一份年度所得税申报表国税局。但合伙企业除外,它必须提交一份信息申报表。如果你有雇员,雇佣税(比如社会保障税)是强制性的。

年收入低于400美元的企业主可以不用缴纳创业税。但这是唯一可以避免的税。

值得庆幸的是,在你开始盈利之前,美国国税局可能不会对你的小企业进行审计感兴趣。但重要的是,即使你承受了损失,你仍然要报税,以利用税收减免和避免法律问题。

5.小企业应该留出多少税金?

留出30%至40%的收入,以涵盖您的联邦和州税收。请记住,您将季度支付这些税款,所以定期留出资金。您可以根据您拥有的类型的小型业务,省略少。

当您留出金额时,税收取决于您的业务的建立。

  1. 小企业游戏的新手?每次发工资时,至少留出30%。
  2. 最近有利润?每月袜子30%。
  3. 利润每年都相当稳定?把去年的净收入除以4,然后取这个数字的30%。计划每季度存下这笔钱。

在单独的商业银行账户中将资金留出税务时间是一个好主意。甚至更好,将自动转移(每月或每季度)设置为此单独的帐户。

如果你低估了欠款的金额,不要太担心。这国税局说,只要您按照上一年季度支付尽可能多的税款,你就会落在被称为安全港规则的内容下。这意味着你不会受到惩罚的欠款。

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